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共青團蕪湖市委員會2017年部門決算公開
發布時間:2018-09-18    發布者:團市委    瀏覽次數:15471


目錄


第一部分 共青團蕪湖市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 共青團蕪湖市委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 共青團蕪湖市委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 共青團蕪湖市委員會概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務;組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為蕪湖經濟發展和社會進步作貢獻。

(二)負責全市團的組織建設;協助黨組織選拔、培訓和管理團干部;負責團員教育、發展、推薦優秀團員作黨的發展對象工作;建立和完善團的工作評價機制,組織、指導和督促基層開展團的各項工作。

(三)貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》等相關法律法規,參與青少年事業發展和青少年工作政策的制定,會同有關部門做好青少年權益保護工作。負責市預防青少年違法犯罪工作專項組辦公室、市未成年人保護委員會辦公室的日常工作。

(四)組織調查全市青少年思想動態和青少年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育新方法、新途徑、新載體,為市委、市政府對青少年工作的決策提供參考依據。

(五)樹立青年標兵,開展青年崗位能手、青年文明號、青年創新創業創優等活動,著力提高各行各業青年技術水平和業務技能。

(六)負責指導開展農村青年就業創業、素質提升、思想文化、生態環保、精神文明建設等工作;負責市農村改水改廁工作領導小組辦公室日常工作。

(七)負責全市青年統戰工作和青年外事工作;承擔上級黨團組織下達的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社團組織的管理和工作機制;負責指導市青聯、學聯、青年企業家協會、青年志愿者協會等青年社團按照各自章程開展各項工作。

(九)研究、指導全市少先隊工作。

(十)開展“希望工程”等扶助弱勢青少年群體工作。

(十一)完成市委、市政府及團省委交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,共青團蕪湖市委員會2017年度部門決算包括:局本級決算,與預算相同。

納入共青團蕪湖市委員會2017年度部門決算編制范圍的共1個,詳細情況見下表:

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第二部分 共青團蕪湖市委員會2017年部門決算表


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第三部分 共青團蕪湖市委員會2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計691.66萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計691.66萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加149.25萬元,增長27.52%,主要原因:一是由于本年項目增加,增加了青少年綜合服務平臺建設費用(未建成)等項目;二是創業大賽納入財政撥款;三是團代會在本年召開;四是希望工程活動籌款增加;五是在職人員工資增加等

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計662.29萬元,其中:財政撥款收入630.65萬元,占95.22%;其他收入31.64萬元,占4.78%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計559.01萬元,其中:基本支出226.27萬元,占40.48%;項目支出332.74萬元,占59.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計644.49萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計644.49萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加280.63萬元,增長77.13%,主要原因:一是由于本年項目增加,增加了青少年綜合服務平臺建設費用(未建成)等項目;二是創業大賽納入財政撥款;三是團代會在本年召開;四是希望工程活動籌款增加;五是在職人員工資增加等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入630.65萬元,占本年收入的95.22%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加307.2萬元,增長94.98%。主要原因:一是由于本年項目增加,增加了青少年綜合服務平臺建設費用(未建成)等項目;二是創業大賽納入財政撥款;三是團代會在本年召開;四是希望工程活動籌款增加;五是在職人員工資增加等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出530.86萬元,占本年支出的94.96%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加226.45萬元,增長74.39%。主要原因:一是創業大賽納入財政撥款;二是團代會在本年召開;三是希望工程活動籌款增加;四是在職人員工資增加等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出530.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出505.59萬元,占95.24%;社會保障和就業(類)支出2.71萬元,占0.51%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.79萬元,占1.28%;住房保障(類)支出15.77萬元,占2.97%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為581.86萬元,支出決算為530.86萬元,完成年初預算的91.23%。決算數小于預算數的主要原因:一是由于人員調動調整導致;二是有非稅自籌項目,如希望工程活動捐款等,需要籌得項目預算才能申報使用,由于籌款的不確定性導致;三是由于青少年綜合服務平臺建設裝修工程款的項目設計未完成,導致2017年改項目未支付。其中:基本支出226.27萬元,占42.62%;項目支出304.59萬元,占57.37%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為123.8萬元,支出決算為203.84萬元,完成年初預算的164.65%,決算數大于預算數的主要原因是2017年在職人員工資增加。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為391.9萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的75.34%,決算數小于預算數的主要原因是團市委有非稅自籌項目,如希望工程活動捐款等,需要籌得項目預算才能申報使用,由于籌款的不確定性導致。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)其他群眾團體事物支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.48萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是年中中央追加補助專項經費。

4.科學技術支出(類)青少年科技普及(款)青少年科技活動(項)。年初預算為28萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是該項目為青少年綜合服務平臺建設裝修工程款,由于項目設計未完成導致2017年改項目未支付。

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為15.15萬元,支出決算為2.71萬元,完成年初預算的17.89%,決算數小于預算數的主要原因是由于人員調動調整導致。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.65萬元,支出決算為4.65萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為2.14萬元,支出決算為2.14萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.93萬元,支出決算為11.09萬元,完成年初預算的92.96%,決算數小于預算數的主要原因是由于人員調動調整導致。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為4.29萬元,支出決算為4.68萬元,完成年初預算的109.09%,決算數大于預算數的主要原因是由于人員調動調整導致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出226.27萬元,其中人員經費198.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費27.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

共青團蕪湖市委員會2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,共青團蕪湖市委員會機關運行經費支出27.42萬元,比2016年增加2.12萬元,增長8.38%,主要原因是由于機關辦公費和聘用人員勞務費增加。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,共青團蕪湖市委員會政府采購支出總額84.4萬元,其中:政府采購貨物支出52.8萬元(青少年綜合服務平臺建設購買辦公家具項目),政府采購工程支出28萬元(青少年綜合服務平臺建設裝修工程款)、政府采購服務支出3.6萬元(正版軟件采購項目)。授予中小企業合同金額3.6萬元,占政府采購支出總額的4.27%,其中由于青少年綜合服務平臺建設裝修設計未完成導致2017年該項目未支付任何費用。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日,本單位無公務車輛。
     (四)關于2017年度預算績效情況說明

2017年,共青團蕪湖市委員會按照指向明確、合理可行的原則,對2個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金200萬元(希望工程活動(非稅)100萬、皖江青年創業大賽資金100萬)。全年共組織對這2個項目進行了績效自評:希望工程活動(非稅)項目由于為非稅自籌的捐款,全年完成59.96萬元;皖江青年創業大賽資金,完成100萬元。評價結果顯示,項目理想符合單位職責和相關管理規定,較好的完成了目標任務,產生了良好的經濟和社會效益,并根據當年的具體執行情況,對下一年的預算工作進行微調和修正。

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

    十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(可根據本部門決算實際情況增加或減少相關名詞解釋) 

 

團市委2017年部門決算和“三公”經費決算公開.pdf


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